3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TORNO
150,00
150,00
1.00
SOLDA ESTANHO
50,00
50,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
600,00
600,00
1.00
LAVADO ALTERNADOR
20,00
20,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
900,00
900,00
1.00
MÃO DE OBRA ALTERNADOR
200,00
200,00
1.00
CONSERTO CABO BATERIA E POLO
60,00
60,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
SERVIÇO DE TORNO SOLDA ESTANHO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA LAVADO ALTERNADOR MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA MÃO DE OBRA ALTERNADOR CONSERTO CABO BATERIA E POLO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.280,00
13/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/127; E/128; E/126; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
2.280,00
13/12/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8520/2024, L R JESUS E CIA LTDA
45,60
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.234,40
TOTAL
2.280,00
2.280,00
2.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
