3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LENTE
15,00
30,00
1.00
PONTEIRA
15,00
15,00
2.00
LENTE
40,00
80,00
2.00
TERMINAL DE BATERIA
20,00
40,00
2.00
LAMPADA 67/24V
12,00
24,00
1.00
BATERIA BRUTUS 150AH
800,00
800,00
2.00
LÂMPADA 1141/24V
14,00
28,00
2.00
LAMPADA H7/24V
90,00
180,00
1.00
FITA ISOLANTE
10,00
10,00
1.00
MOTOR LIMPADOR
1.180,00
1.180,00
2.00
PALHETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 E CAMINHÃO BOMBEIRO FORD PLACAS IBZ2164 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
75,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
LENTE PONTEIRA LENTE TERMINAL DE BATERIA LAMPADA 67/24V BATERIA BRUTUS 150AH LÂMPADA 1141/24V LAMPADA H7/24V FITA ISOLANTE MOTOR LIMPADOR PALHETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 E CAMINHÃO BOMBEIRO FORD PLACAS IBZ2164 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.537,00
13/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58247702; 890/58248232; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
2.537,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.537,00
TOTAL
2.537,00
2.537,00
2.537,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
