3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TORNO
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO SOCORRO
50,00
50,00
1.00
SOLDA PONTEIRA
10,00
10,00
1.00
CARGA DE BATERIA
35,00
35,00
1.00
SOLDA ESTANHO
30,00
30,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
150,00
150,00
1.00
LAVADO ALTERNADOR
20,00
20,00
1.00
MÃO DE OBRA ALTERNADOR
200,00
200,00
1.00
LAVADO ARRANQUE
20,00
20,00
1.00
MÃO DE OBRA ARRANQUE
200,00
200,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627 E FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ 2164DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO SOCORRO SOLDA PONTEIRA CARGA DE BATERIA SOLDA ESTANHO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA LAVADO ALTERNADOR MÃO DE OBRA ALTERNADOR LAVADO ARRANQUE MÃO DE OBRA ARRANQUE MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627 E FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ 2164DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.765,00
13/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/125; E/130; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
1.765,00
13/12/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8523/2024, L R JESUS E CIA LTDA
35,30
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8523/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.729,70
TOTAL
1.765,00
1.765,00
1.765,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
