| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8523 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO SOCORRO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SOLDA PONTEIRA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | CARGA DE BATERIA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | SOLDA ESTANHO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | LAVADO ALTERNADOR | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA ALTERNADOR | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVADO ARRANQUE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA ARRANQUE | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627 E FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ 2164DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO SOCORRO SOLDA PONTEIRA CARGA DE BATERIA SOLDA ESTANHO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA LAVADO ALTERNADOR MÃO DE OBRA ALTERNADOR LAVADO ARRANQUE MÃO DE OBRA ARRANQUE MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627 E FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ 2164DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.765,00 | ||
| 13/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/125; E/130; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. | 1.765,00 | ||
| 13/12/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8523/2024, L R JESUS E CIA LTDA | 35,30 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8523/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.729,70 | ||
| TOTAL | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/12/2024 | 35,30 | Lançada | |
| TOTAL | 35,30 |
