| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8524 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAROLETE TIGER | 156,00 | 156,00 |
| 2.00 | LAMPADA 69 24V | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | SOQUETE SINALEIRA | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE FIO | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | LUVAS | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PRESILIAS 28 CM | 10,00 | 10,00 |
| 4.00 | FUSIVEL 15AH | 1,50 | 6,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 1034/24V | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | LÂMPADA 1141/24V | 14,00 | 28,00 |
| 2.00 | LAMPADA 67/24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | FAROLETE TIGER LAMPADA 69 24V SOQUETE SINALEIRA TERMINAL DE FIO LUVAS COLA SILICONE PRESILIAS 28 CM FUSIVEL 15AH LÂMPADA 1034/24V LÂMPADA 1141/24V LAMPADA 67/24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 300,00 | ||
| 13/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 58248649. | 300,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8524/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
