3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
VELA DE IGNIÇÃO
45,00
135,00
1.00
PARAFUSO CABEÇOTE
110,00
110,00
1.00
JUNTA DE CABEÇOTE
160,00
160,00
4.00
ANEIS
80,00
320,00
4.00
MOBIL SUPER 5W20
75,00
300,00
1.00
FILTRO OLEO BLINDADO
20,00
20,00
1.00
DESENGRAXANTE EXPRESS 500ML
50,00
50,00
1.00
RETIFICA E MÃO DE OBRA
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA CONSERTO DO VEICULO FORD KA PLACAS IWR7E89, DE USO DO CONSELHO TUTELAR.
2.680,00
2.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
VELA DE IGNIÇÃO PARAFUSO CABEÇOTE JUNTA DE CABEÇOTE ANEIS MOBIL SUPER 5W20 FILTRO OLEO BLINDADO DESENGRAXANTE EXPRESS 500ML RETIFICA E MÃO DE OBRA
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA CONSERTO DO VEICULO FORD KA PLACAS IWR7E89, DE USO DO CONSELHO TUTELAR.
3.775,00
TOTAL
3.775,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.775,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
