| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E |
| Número do empenho: | 853 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT e E-SOCIAL, PARA OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MUNICIPIO QUE CONTRIBUEM PARA O INSS, incluindo os seguintes serviços: PGR – Programa de Gerenciamento de Risco;LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho; E – SOCIAL – Eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (2240); TOTAL DE 54 FUNCIONARIOS VINCULADOS. REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 PARACONT | 1.097,28 | 3.291,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT e E-SOCIAL, PARA OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MUNICIPIO QUE CONTRIBUEM PARA O INSS, incluindo os seguintes serviços: PGR – Programa de Gerenciamento de Risco;LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho; E – SOCIAL – Eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (2240); TOTAL DE 54 FUNCIONARIOS VINCULADOS. REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 PARACONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT E E-SOCIAL, PARA OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MUNICIPIO QUE CONTRIBUEM PARA O INSS, CONTRATAÇAO BASEADA NA LEI Nº14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 3.291,84 | ||
| 29/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE DM Nº MO-24 00000662. | 3.178,99 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 853/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.178,99 | ||
| 23/05/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -112,85 | ||
| TOTAL | 3.178,99 | 3.178,99 | 3.178,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
