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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NELCI GARCIA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8549	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	ROLETES DE CARGA PARA CORREIA TRANSPORTADORA	210,00	6.300,00
2.00	COLA PARA EMENDA DE CORREIA	250,00	500,00
2.00	CATALISADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	ROLETES DE CARGA PARA CORREIA TRANSPORTADORA COLA PARA EMENDA DE CORREIA CATALISADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	6.900,00
16/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 58261039.		6.900,00
19/12/2024	Pagamento de Empenho 8549/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.900,00
TOTAL		6.900,00	6.900,00	6.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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