| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELCI GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8549 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ROLETES DE CARGA PARA CORREIA TRANSPORTADORA | 210,00 | 6.300,00 |
| 2.00 | COLA PARA EMENDA DE CORREIA | 250,00 | 500,00 |
| 2.00 | CATALISADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | ROLETES DE CARGA PARA CORREIA TRANSPORTADORA COLA PARA EMENDA DE CORREIA CATALISADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 6.900,00 | ||
| 16/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 58261039. | 6.900,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8549/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.900,00 | ||
| TOTAL | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
