3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PALHETA DYNA
136,00
272,00
20.00
PRESILIAS 20CM
0,50
10,00
2.00
BRAÇO GRANEIRO
242,00
484,00
40.00
PRESILIAS 15CM
0,40
16,00
1.00
MOTO-BOMBA
60,00
60,00
10.00
PRESILIAS 28CM
1,00
10,00
2.00
MANGUEIRA DAGUA
10,00
20,00
1.00
SINALEIRA
158,00
158,00
12.00
PARAFUSO SOBERBO
1,00
12,00
2.00
FIO
5,00
10,00
1.00
FAIXA REFLETIVA
180,00
180,00
2.00
FIO
6,00
12,00
1.00
MOTOR LIMPADOR
650,00
650,00
2.00
FIO
3,00
6,00
2.00
SINALEIRA
36,00
72,00
8.00
TERMINAIS DE FIO
1,50
12,00
3.00
LUVAS
0,50
1,50
2.00
LUVAS
0,50
1,00
4.00
TERMINAL DE FIO
1,50
6,00
2.00
ESPUMA C/ COLA
5,00
10,00
20.00
PRESILIAS 20CM
0,50
10,00
16.00
FUSIVEL 15AH
1,50
24,00
20.00
PRESILIAS 28CM
1,00
20,00
2.00
CONECTOR LIMPADOR
15,00
30,00
20.00
PRESILIAS 15CM
0,40
8,00
1.00
FITA ISOLANTE
10,00
10,00
2.00
FITA ISOLANTE 20M X 19MM
10,00
20,00
1.00
CHAVE LIMPADOR
140,00
140,00
1.00
CABO DE BATERIA
180,00
180,00
1.00
CHAVE SETA
120,00
120,00
1.00
LANTERNA RÉ
237,00
237,00
2.00
BRAÇO GRANEIRO
242,00
484,00
1.00
LANTERNA DE FREIO
232,00
232,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
85,00
85,00
1.00
CHICOTE
15,00
15,00
1.00
MOTO-BOMBA
60,00
60,00
3.00
TERMINAL DE BATERIA
20,00
60,00
2.00
PALHETA VETOR
98,00
196,00
1.00
PARAFUSO C/ POLCA
2,00
2,00
1.00
DESEMBAÇANTE SPRAY PRETO
38,00
38,00
2.00
FIO
4,00
8,00
1.00
COLA SILICONE
30,00
30,00
12.00
PARAFUSO C/ POLCA
2,50
30,00
20.00
ARROELA LISA
0,70
14,00
5.00
PARAFUSO SOBERBO
2,00
10,00
4.00
REBITE
1,50
6,00
5.00
PARAFUSO C/ POLCA
1,40
7,00
8.00
FUSIVEL 15AH
1,50
12,00
6.00
ARROELA LISA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
0,50
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
PALHETA DYNA PRESILIAS 20CM BRAÇO GRANEIRO PRESILIAS 15CM MOTO-BOMBA PRESILIAS 28CM MANGUEIRA DAGUA SINALEIRA PARAFUSO SOBERBO FIO FAIXA REFLETIVA FIO MOTOR LIMPADOR FIO SINALEIRA TERMINAIS DE FIO LUVAS LUVAS TERMINAL DE FIO ESPUMA C/ COLA PRESILIAS 20CM FUSIVEL 15AH PRESILIAS 28CM CONECTOR LIMPADOR PRESILIAS 15CM FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE 20M X 19MM CHAVE LIMPADOR CABO DE BATERIA CHAVE SETA LANTERNA RÉ BRAÇO GRANEIRO LANTERNA DE FREIO RELÉ AUXILIAR CHICOTE MOTO-BOMBA TERMINAL DE BATERIA PALHETA VETOR PARAFUSO C/ POLCA DESEMBAÇANTE SPRAY PRETO FIO COLA SILICONE PARAFUSO C/ POLCA ARROELA LISA PARAFUSO SOBERBO REBITE PARAFUSO C/ POLCA FUSIVEL 15AH ARROELA LISA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
4.093,50
16/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58279288; 890/58279498; 890/58277325; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
4.093,50
TOTAL
4.093,50
4.093,50
0,00
SALDO A PAGAR
4.093,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
