| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8555 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PALHETA DYNA | 136,00 | 272,00 |
| 20.00 | PRESILIAS 20CM | 0,50 | 10,00 |
| 2.00 | BRAÇO GRANEIRO | 242,00 | 484,00 |
| 40.00 | PRESILIAS 15CM | 0,40 | 16,00 |
| 1.00 | MOTO-BOMBA | 60,00 | 60,00 |
| 10.00 | PRESILIAS 28CM | 1,00 | 10,00 |
| 2.00 | MANGUEIRA DAGUA | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | SINALEIRA | 158,00 | 158,00 |
| 12.00 | PARAFUSO SOBERBO | 1,00 | 12,00 |
| 2.00 | FIO | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | FAIXA REFLETIVA | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | FIO | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | MOTOR LIMPADOR | 650,00 | 650,00 |
| 2.00 | FIO | 3,00 | 6,00 |
| 2.00 | SINALEIRA | 36,00 | 72,00 |
| 8.00 | TERMINAIS DE FIO | 1,50 | 12,00 |
| 3.00 | LUVAS | 0,50 | 1,50 |
| 2.00 | LUVAS | 0,50 | 1,00 |
| 4.00 | TERMINAL DE FIO | 1,50 | 6,00 |
| 2.00 | ESPUMA C/ COLA | 5,00 | 10,00 |
| 20.00 | PRESILIAS 20CM | 0,50 | 10,00 |
| 16.00 | FUSIVEL 15AH | 1,50 | 24,00 |
| 20.00 | PRESILIAS 28CM | 1,00 | 20,00 |
| 2.00 | CONECTOR LIMPADOR | 15,00 | 30,00 |
| 20.00 | PRESILIAS 15CM | 0,40 | 8,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE 20M X 19MM | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | CHAVE LIMPADOR | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | CABO DE BATERIA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | CHAVE SETA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LANTERNA RÉ | 237,00 | 237,00 |
| 2.00 | BRAÇO GRANEIRO | 242,00 | 484,00 |
| 1.00 | LANTERNA DE FREIO | 232,00 | 232,00 |
| 1.00 | RELÉ AUXILIAR | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | CHICOTE | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | MOTO-BOMBA | 60,00 | 60,00 |
| 3.00 | TERMINAL DE BATERIA | 20,00 | 60,00 |
| 2.00 | PALHETA VETOR | 98,00 | 196,00 |
| 1.00 | PARAFUSO C/ POLCA | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | DESEMBAÇANTE SPRAY PRETO | 38,00 | 38,00 |
| 2.00 | FIO | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 30,00 | 30,00 |
| 12.00 | PARAFUSO C/ POLCA | 2,50 | 30,00 |
| 20.00 | ARROELA LISA | 0,70 | 14,00 |
| 5.00 | PARAFUSO SOBERBO | 2,00 | 10,00 |
| 4.00 | REBITE | 1,50 | 6,00 |
| 5.00 | PARAFUSO C/ POLCA | 1,40 | 7,00 |
| 8.00 | FUSIVEL 15AH | 1,50 | 12,00 |
| 6.00 | ARROELA LISA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 0,50 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | PALHETA DYNA PRESILIAS 20CM BRAÇO GRANEIRO PRESILIAS 15CM MOTO-BOMBA PRESILIAS 28CM MANGUEIRA DAGUA SINALEIRA PARAFUSO SOBERBO FIO FAIXA REFLETIVA FIO MOTOR LIMPADOR FIO SINALEIRA TERMINAIS DE FIO LUVAS LUVAS TERMINAL DE FIO ESPUMA C/ COLA PRESILIAS 20CM FUSIVEL 15AH PRESILIAS 28CM CONECTOR LIMPADOR PRESILIAS 15CM FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE 20M X 19MM CHAVE LIMPADOR CABO DE BATERIA CHAVE SETA LANTERNA RÉ BRAÇO GRANEIRO LANTERNA DE FREIO RELÉ AUXILIAR CHICOTE MOTO-BOMBA TERMINAL DE BATERIA PALHETA VETOR PARAFUSO C/ POLCA DESEMBAÇANTE SPRAY PRETO FIO COLA SILICONE PARAFUSO C/ POLCA ARROELA LISA PARAFUSO SOBERBO REBITE PARAFUSO C/ POLCA FUSIVEL 15AH ARROELA LISA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 4.093,50 | ||
| 16/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58279288; 890/58279498; 890/58277325; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. | 4.093,50 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8555/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.093,50 | ||
| TOTAL | 4.093,50 | 4.093,50 | 4.093,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
