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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8565	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO OFICINA SERVIÇO DE TORNO	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO OFICINA DE LAVAGEM DO ALTERNADOR	20,00	20,00
1.00	SERVIÇO OFICINA - MÃO DE OBRA ALTERNADOR	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO OFICINA - CONSERTO EIXO ROTOR E SOLDA Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	SERVIÇO OFICINA SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO OFICINA DE LAVAGEM DO ALTERNADOR SERVIÇO OFICINA - MÃO DE OBRA ALTERNADOR SERVIÇO OFICINA - CONSERTO EIXO ROTOR E SOLDA Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	520,00
TOTAL		520,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				520,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	16/12/2024	10,40		A Lançar
TOTAL		10,40

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