3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO OFICINA SERVIÇO DE TORNO
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO OFICINA DE LAVAGEM DO ALTERNADOR
20,00
20,00
1.00
SERVIÇO OFICINA - MÃO DE OBRA ALTERNADOR
200,00
200,00
1.00
SERVIÇO OFICINA - CONSERTO EIXO ROTOR E SOLDA
Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
SERVIÇO OFICINA SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO OFICINA DE LAVAGEM DO ALTERNADOR SERVIÇO OFICINA - MÃO DE OBRA ALTERNADOR SERVIÇO OFICINA - CONSERTO EIXO ROTOR E SOLDA
Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
520,00
23/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 132.
520,00
23/12/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8565/2024, 37 - L R JESUS E CIA LTDA
10,40
24/12/2024
Pagamento de Empenho 8565/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
509,60
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
