| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8565 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA SERVIÇO DE TORNO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA DE LAVAGEM DO ALTERNADOR | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA - MÃO DE OBRA ALTERNADOR | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA - CONSERTO EIXO ROTOR E SOLDA Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | SERVIÇO OFICINA SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO OFICINA DE LAVAGEM DO ALTERNADOR SERVIÇO OFICINA - MÃO DE OBRA ALTERNADOR SERVIÇO OFICINA - CONSERTO EIXO ROTOR E SOLDA Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 520,00 | ||
| 23/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 132. | 520,00 | ||
| 23/12/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8565/2024, 37 - L R JESUS E CIA LTDA | 10,40 | ||
| 24/12/2024 | Pagamento de Empenho 8565/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 509,60 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/12/2024 | 10,40 | Lançada | |
| TOTAL | 10,40 |
