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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8566	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ROLAMENTO NSK 6202	40,00	40,00
1.00	ROLAMENTO NSK 6303	75,00	75,00
1.00	JOGO DE ESCOVA	30,00	30,00
1.00	REGULADOR VOLTAGEM	300,00	300,00
1.00	PORTA ESCOVA	200,00	200,00
1.00	KIT BUCHAS. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD/KA PLACAS IWR 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.	54,00	54,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	ROLAMENTO NSK 6202 ROLAMENTO NSK 6303 JOGO DE ESCOVA REGULADOR VOLTAGEM PORTA ESCOVA KIT BUCHAS. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD/KA PLACAS IWR 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.	699,00
TOTAL		699,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				699,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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