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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8569	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TORNO	150,00	150,00
1.00	LAVAGEM DO ALTERNADOR	20,00	20,00
1.00	SERVIÇO ALTERNADOR	200,00	200,00
1.00	LAVAGEM DO ARRANQUE	20,00	20,00
1.00	SERVIÇO MÃO DE OBRA ARRANQUE. REF. SERVIÇOS NO VEICULO O VEICULO FORD/KA PLACAS IWR 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	SERVIÇO DE TORNO LAVAGEM DO ALTERNADOR SERVIÇO ALTERNADOR LAVAGEM DO ARRANQUE SERVIÇO MÃO DE OBRA ARRANQUE. REF. SERVIÇOS NO VEICULO O VEICULO FORD/KA PLACAS IWR 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.	590,00
17/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		590,00
17/12/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8569/2024, L R JESUS E CIA LTDA			11,80
TOTAL		590,00	590,00	11,80
SALDO A PAGAR				578,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	17/12/2024	11,80		Lançada
TOTAL		11,80

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