Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
8571
Data de lançamento:
17/12/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO - DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Finalidade: REF A MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO EM CLIMATIZADORES DE AR, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
300,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
SERVIÇO - DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Finalidade: REF A MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO EM CLIMATIZADORES DE AR, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
600,00
19/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 106.
600,00
19/12/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8571/2024, 459 - JOÃO ODAIR DHAMER ME
12,00
24/12/2024
Pagamento de Empenho 8571/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
588,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
ISS - LIVRE
17/12/2024
12,00
Lançada
TOTAL
12,00
