| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 8571 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA Finalidade: REF A MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO EM CLIMATIZADORES DE AR, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | SERVIÇO - DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA Finalidade: REF A MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO EM CLIMATIZADORES DE AR, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 600,00 | ||
| 19/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 106. | 600,00 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8571/2024, 459 - JOÃO ODAIR DHAMER ME | 12,00 | ||
| 24/12/2024 | Pagamento de Empenho 8571/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 588,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/12/2024 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
