| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 8572 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.70 | CHAPA DE FERRO 0,10X3,70M | 40,00 | 148,00 |
| 9.00 | FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 20,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | CHAPA DE FERRO 0,10X3,70M FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 328,00 | ||
| 17/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 58291171. | 328,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8572/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 328,00 | ||
| TOTAL | 328,00 | 328,00 | 328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
