| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 8573 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.00 | FERRO - P/ ENFEITE DE NATAL | 20,00 | 2.300,00 |
| 16.00 | ENFEITES - DE NATAL DE FERRO | 110,00 | 1.760,00 |
| 2.00 | SUPORTE - DE FERRO P/ BANNER | 380,00 | 760,00 |
| 1.00 | SUPORTE - DE FERRO P/ BANNER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA 13 DE ABRIL. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | FERRO - P/ ENFEITE DE NATAL ENFEITES - DE NATAL DE FERRO SUPORTE - DE FERRO P/ BANNER SUPORTE - DE FERRO P/ BANNER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA 13 DE ABRIL. | 5.140,00 | ||
| 17/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 58291387. | 5.140,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.140,00 | ||
| TOTAL | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
