3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
115.00
FERRO - P/ ENFEITE DE NATAL
20,00
2.300,00
16.00
ENFEITES - DE NATAL DE FERRO
110,00
1.760,00
2.00
SUPORTE - DE FERRO P/ BANNER
380,00
760,00
1.00
SUPORTE - DE FERRO P/ BANNER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA 13 DE ABRIL.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
FERRO - P/ ENFEITE DE NATAL ENFEITES - DE NATAL DE FERRO SUPORTE - DE FERRO P/ BANNER SUPORTE - DE FERRO P/ BANNER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA 13 DE ABRIL.
5.140,00
17/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 58291387.
5.140,00
20/12/2024
Pagamento de Empenho 8573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.140,00
TOTAL
5.140,00
5.140,00
5.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
