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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8583	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFLETOR 200 W - SMART LED	230,00	230,00
15.00	PARAFUSO - P/ DRYWALL	0,30	4,50
1.00	LÂMPADA - LED 50W Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE REFLETOR SMART LED, PARAFUSO P/ DRYWALL, LAMPADA LED ALTA POTENCIA, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	42,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	REFLETOR 200 W - SMART LED PARAFUSO - P/ DRYWALL LÂMPADA - LED 50W Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE REFLETOR SMART LED, PARAFUSO P/ DRYWALL, LAMPADA LED ALTA POTENCIA, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	276,50
19/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 563.		276,50
24/12/2024	Pagamento de Empenho 8583/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			276,50
TOTAL		276,50	276,50	276,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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