3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
78,52
78,52
1.00
LIMPA AR INTERNA
230,00
230,00
1.00
ADITIVO LIMPA BICO FLEX
117,00
117,00
1.00
LIMPA FREIOS
103,89
103,89
1.00
MOTOR CRISTALIZADOR
82,15
82,15
1.00
ODORIZADOR
52,00
52,00
1.00
ELEMENTO
98,04
98,04
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
90,61
90,61
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
74,91
74,91
1.00
FLUIDO P/ LIMPEZA INTERNA MOTOR
96,65
96,65
3.50
ÓLEO
59,00
206,50
1.00
FILTRO DO ÓLEO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACAS JCV 8J91 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
75,04
75,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO LIMPA AR INTERNA ADITIVO LIMPA BICO FLEX LIMPA FREIOS MOTOR CRISTALIZADOR ODORIZADOR ELEMENTO ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO FLUIDO P/ LIMPEZA INTERNA MOTOR ÓLEO FILTRO DO ÓLEO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACAS JCV 8J91 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.305,31
23/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 161080.
1.305,31
23/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8585/2024, 1162 - GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA
12,57
20/01/2025
Pagamento de Empenho 8585/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.292,74
TOTAL
1.305,31
1.305,31
1.305,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
