| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
| Número do empenho: | 8590 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM, CONTRATO N° 47/2022. | 484,84 | 484,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM, CONTRATO N° 47/2022. | 484,84 | ||
| 18/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 106. | 484,84 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 484,84 | ||
| TOTAL | 484,84 | 484,84 | 484,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
