| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 8599 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ÁGUA MINERAL Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NAS UBS DO MUNICÍPIO. | 1,99 | 23,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | ÁGUA MINERAL Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NAS UBS DO MUNICÍPIO. | 23,88 | ||
| 20/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 58327151. | 23,88 | ||
| 24/12/2024 | Pagamento de Empenho 8599/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,88 | ||
| TOTAL | 23,88 | 23,88 | 23,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
