| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DREBES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 86 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 899,00 | 899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 899,00 | ||
| 22/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE CFE NF N° 1594. | 899,00 | ||
| 26/01/2024 | Pagamento de Empenho 86/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 899,00 | ||
| TOTAL | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
