| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE ATK 200W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE ATX200 W PARA COMPUTADOR CEDIDO PARA BRIGADA MILITAR, PARA USO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. | 189,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | FONTE ATK 200W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE ATX200 W PARA COMPUTADOR CEDIDO PARA BRIGADA MILITAR, PARA USO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. | 189,00 | ||
| 06/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/051438951. | 189,00 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento de Empenho 861/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
