Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8611 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A TAPERA-RS, NO DIA 19.12.2024 PARA CONDUZIR A PACIENTE TAMARA FERRAZ PARA HOSP. ROQUE GONZALES. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A TAPERA-RS, NO DIA 19.12.2024 PARA CONDUZIR A PACIENTE TAMARA FERRAZ PARA HOSP. ROQUE GONZALES. |
35,00 |
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19/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/30191. |
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35,00 |
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TOTAL |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
35,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.