| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 8615 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE SETORES DA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 489,20 | 489,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE SETORES DA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 489,20 | ||
| 19/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024486. | 489,20 | ||
| 24/12/2024 | Pagamento de Empenho 8615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 489,20 | ||
| TOTAL | 489,20 | 489,20 | 489,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
