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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8617 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS MÉDICOS Finalidade: REF:. AO AUXÍLIO DE TRATAMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 5.999,46 5.999,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 SERVIÇOS MÉDICOS Finalidade: REF:. AO AUXÍLIO DE TRATAMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 5.999,46
TOTAL 5.999,46 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.999,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.