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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OPTICA VERTICE SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8623 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ÓCULOS DE GRAU - ÓCULOS DE GRAU Finalidade: REF:. AO AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 ÓCULOS DE GRAU - ÓCULOS DE GRAU Finalidade: REF:. AO AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 400,00
20/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10. 400,00
TOTAL 400,00 400,00 0,00
SALDO A PAGAR 400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.