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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAQUEL TEXTOR GUERREIRO 00447386093	Exportar os Dados

Número do empenho:	8627	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE MAQUIAGEM DAS SOBERANAS Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MAQUIAGEM NAS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO VARAME.	200,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE MAQUIAGEM DAS SOBERANAS Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MAQUIAGEM NAS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO NATAL QUE ACONTECERÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO VARAME.	400,00
23/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 5.		400,00
26/12/2024	Pagamento de Empenho 8627/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00