Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8639 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 21/12/2024 PARA CONDUZIR PACIENTE NO SETOR DE RADIOLOGIA DO HSVP. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 21/12/2024 PARA CONDUZIR PACIENTE NO SETOR DE RADIOLOGIA DO HSVP. |
35,00 |
|
|
20/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA |
|
35,00 |
|
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
35,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.