Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A REFORMA DA COZINHA, TRES SALAS DE AULA E SALA DE INFORMATICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONTRATO N° 242/2024. |
96.500,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 166. |
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72.734,85 |
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| 29/01/2025 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8640/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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2.400,25 |
| 29/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8640/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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872,81 |
| 29/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8640/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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654,61 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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68.807,18 |
| 18/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 176. |
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23.765,15 |
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| 18/02/2025 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8640/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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890,09 |
| 18/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8640/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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323,67 |
| 18/02/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8640/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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242,75 |
| 24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.708,64 |
| TOTAL |
96.500,00 |
96.500,00 |
86.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
