| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 8644 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AREIA | 250,00 | 1.250,00 |
| 20.00 | CIMENTO | 46,90 | 938,00 |
| 8.00 | MALHA 2X3 MT 4,20MM | 135,00 | 1.080,00 |
| 18.00 | FERRO 10 MM | 78,00 | 1.404,00 |
| 10.00 | FERRO 5MM | 28,90 | 289,00 |
| 6.00 | FERRO 8 MM | 52,00 | 312,00 |
| 2.00 | BRITA N 1 | 170,00 | 340,00 |
| 3.00 | ARAME GALVANIZADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 23,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | AREIA CIMENTO MALHA 2X3 MT 4,20MM FERRO 10 MM FERRO 5MM FERRO 8 MM BRITA N 1 ARAME GALVANIZADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 5.682,00 | ||
| 23/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1202. | 5.682,00 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 8644/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.682,00 | ||
| TOTAL | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
