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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8644	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AREIA	250,00	1.250,00
20.00	CIMENTO	46,90	938,00
8.00	MALHA 2X3 MT 4,20MM	135,00	1.080,00
18.00	FERRO 10 MM	78,00	1.404,00
10.00	FERRO 5MM	28,90	289,00
6.00	FERRO 8 MM	52,00	312,00
2.00	BRITA N 1	170,00	340,00
3.00	ARAME GALVANIZADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	23,00	69,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	AREIA CIMENTO MALHA 2X3 MT 4,20MM FERRO 10 MM FERRO 5MM FERRO 8 MM BRITA N 1 ARAME GALVANIZADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	5.682,00
23/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1202.		5.682,00
26/12/2024	Pagamento de Empenho 8644/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.682,00
TOTAL		5.682,00	5.682,00	5.682,00
SALDO A PAGAR				0,00