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Última atualização realizada em 08/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8645	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MADEIRA DE EUCALIPTO	1.100,00	2.200,00
65.00	PALANQUE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	40,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	MADEIRA DE EUCALIPTO PALANQUE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	4.800,00
23/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/58381903; 890/58382613; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		4.800,00
26/12/2024	Pagamento de Empenho 8645/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.800,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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