| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8648 | Data de lançamento: | 24/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 | 12.446,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | REFERENTE FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 | 12.446,61 | ||
| 24/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG DEZEMBRO/2024. | 12.446,61 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 8648/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.446,61 | ||
| TOTAL | 12.446,61 | 12.446,61 | 12.446,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
