| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 866 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 220,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 660,00 | ||
| 15/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/12408. | 660,00 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Empenho 866/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
