3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PONTEIRA DE RELÓGIO - JOGO
22,00
22,00
7.00
CANO PVC 25 MM
43,00
301,00
2.00
JOELHO - 25 MM
2,00
4,00
1.00
REDUÇÃO 40X32
6,00
6,00
4.00
JOELHO 25 X 3/4
3,00
12,00
1.00
REDUÇÃO 32 X 25
4,00
4,00
4.00
ADAPTADOR 25MM
1,50
6,00
8.00
CANO PVC 25 MM
43,00
344,00
6.00
JOELHO 25 X 3/4
4,00
24,00
1.00
SERRA FERRO
8,00
8,00
10.00
JOELHO - 25 MM
2,00
20,00
10.00
LUVA 32
4,00
40,00
6.00
JOELHO - 20 MM
1,50
9,00
1.00
CANO PVC 32 MM
55,00
55,00
10.00
EMENDA 20 MM
1,50
15,00
10.00
COLA PVC
16,00
160,00
1.00
FORMICIDA KLAP
10,00
10,00
5.00
REGISTRO 25 MM
12,00
60,00
1.00
BOTAS DE BORRACHA - TAM 42
88,00
88,00
14.00
EMENDA 25 MM
2,00
28,00
4.00
ADAPTADOR - PARA O HIDRÔMETRO
22,00
88,00
1.00
LIXA PARA CANO PVC
6,00
6,00
1.00
REGISTRO DE 20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
PONTEIRA DE RELÓGIO - JOGO CANO PVC 25 MM JOELHO - 25 MM REDUÇÃO 40X32 JOELHO 25 X 3/4 REDUÇÃO 32 X 25 ADAPTADOR 25MM CANO PVC 25 MM JOELHO 25 X 3/4 SERRA FERRO JOELHO - 25 MM LUVA 32 JOELHO - 20 MM CANO PVC 32 MM EMENDA 20 MM COLA PVC FORMICIDA KLAP REGISTRO 25 MM BOTAS DE BORRACHA - TAM 42 EMENDA 25 MM ADAPTADOR - PARA O HIDRÔMETRO LIXA PARA CANO PVC REGISTRO DE 20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1.320,00
06/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 890/051435155; 890/051435037.
1.320,00
27/02/2024
Pagamento de Empenho 868/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
