| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 8689 | Data de lançamento: | 24/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 | 637,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 | 637,45 | ||
| 24/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG DEZEMBRO/2024. | 637,45 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 8689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 637,45 | ||
| TOTAL | 637,45 | 637,45 | 637,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
