3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM
24,80
173,60
1.00
PREGO TELHEIRO
30,00
30,00
2.00
PREGO 17X27
18,00
36,00
11.00
PARAFUSO COM PORCA
1,00
11,00
1.00
SIFÃO
15,00
15,00
2.00
EMENDA 100
10,00
20,00
1.00
COLA 17 G
5,00
5,00
4.00
PARAFUSO
5,00
20,00
3.00
ENXADA COM CABO
48,00
144,00
1.00
MARRETA C/CABO
35,00
35,00
1.00
TALHADEIRA (TALHEIRA)
20,00
20,00
4.00
PARAFUSO COM PORCA 12
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
3,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM PREGO TELHEIRO PREGO 17X27 PARAFUSO COM PORCA SIFÃO EMENDA 100 COLA 17 G PARAFUSO ENXADA COM CABO MARRETA C/CABO TALHADEIRA (TALHEIRA) PARAFUSO COM PORCA 12
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
521,60
06/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/051434741.
521,60
19/02/2024
Pagamento de Empenho 869/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
521,60
TOTAL
521,60
521,60
521,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
