Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8817 |
Data de lançamento: |
24/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PACOTE DE 40.000 QUARENTA MIL MINUTOS DE LIGAÇÕES PARA QUALQUER OPERADORA, 1000 SMS PARA MÓVEL E 1 GB DE INTERNET TELEFONES MÓVEIS DO MUNICÍPIO. |
506,08 |
506,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2024 |
REF. PACOTE DE 40.000 QUARENTA MIL MINUTOS DE LIGAÇÕES PARA QUALQUER OPERADORA, 1000 SMS PARA MÓVEL E 1 GB DE INTERNET TELEFONES MÓVEIS DO MUNICÍPIO. |
506,08 |
|
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| 24/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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506,08 |
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| 24/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 8817/2024, TELEFONICA BRASIL SA |
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24,29 |
| TOTAL |
506,08 |
506,08 |
24,29 |
| SALDO A PAGAR |
481,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/12/2024 |
24,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
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24,29 |
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