| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8817 | Data de lançamento: | 24/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PACOTE DE 40.000 QUARENTA MIL MINUTOS DE LIGAÇÕES PARA QUALQUER OPERADORA, 1000 SMS PARA MÓVEL E 1 GB DE INTERNET TELEFONES MÓVEIS DO MUNICÍPIO. | 506,08 | 506,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | REF. PACOTE DE 40.000 QUARENTA MIL MINUTOS DE LIGAÇÕES PARA QUALQUER OPERADORA, 1000 SMS PARA MÓVEL E 1 GB DE INTERNET TELEFONES MÓVEIS DO MUNICÍPIO. | 506,08 | ||
| 24/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 506,08 | ||
| 24/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 8817/2024, TELEFONICA BRASIL SA | 24,29 | ||
| 13/01/2025 | Pagamento de Empenho 8817/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 481,79 | ||
| TOTAL | 506,08 | 506,08 | 506,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/12/2024 | 24,29 | Lançada | |
| TOTAL | 24,29 |
