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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2024.	846,00	10.152,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2024.	10.152,00
02/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		797,00
10/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			797,00
08/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
08/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
08/02/2024	PGTO SEM INFORMAR CONTA BANCÁRIA.		-836,00
09/02/2024	PAGAMENTO NESTA DATA			836,00
09/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			836,00
09/02/2024	PGTO SEM INFORMAR CONTA BANCÁRIA			-836,00
06/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		846,00
06/03/2024	LIQUIDADO A MAIOR.		-10,00
08/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			836,00
09/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
09/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			836,00
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			836,00
28/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
28/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. JUNHO/2024.			836,00
31/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
31/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2024 - REF. JULHO/2024 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			836,00
08/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
12/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2024 - REF. AGOSTO/2024 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			836,00
30/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			836,00
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
10/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			836,00
07/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
11/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. NOVEMBRO/2024.			836,00
13/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		836,00
19/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			836,00
18/12/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-159,00
TOTAL		9.993,00	9.993,00	9.993,00
SALDO A PAGAR				0,00