| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELIANE SIGNOR |
| Número do empenho: | 903 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 2 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROSTUTELARES DA REGIÃO CENTRAL DO RS NA CASA DE CULTURA. | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | REF. 2 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROSTUTELARES DA REGIÃO CENTRAL DO RS NA CASA DE CULTURA. | 70,00 | ||
| 22/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/40464, 1/40527. | 70,00 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
