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Exercício: 2024
Nome do Credor: JURANDIR EDEGAR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	905	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 2 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROSTUTELARES DA REGIÃO CENTRAL DO RS NA CASA DE CULTURA.	35,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	REF. 2 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROSTUTELARES DA REGIÃO CENTRAL DO RS NA CASA DE CULTURA.	70,00
22/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/40463 E 1/40529.		70,00
28/02/2024	Pagamento de Empenho 905/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00