| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 910 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO BANCO DO BRASIL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PARCELAMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL- PRINCIPAL, PARCELA 50. | 6.614,36 | 6.614,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | REF. PARCELAMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL- PRINCIPAL, PARCELA 50. | 6.614,36 | ||
| 08/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 6.614,36 | ||
| 14/02/2024 | Pagamento de Empenho 910/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.614,36 | ||
| TOTAL | 6.614,36 | 6.614,36 | 6.614,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
