| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | CONSERTO DE PNEU VULCANIZAÇÃO Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 95,00 | ||
| 15/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1179. | 95,00 | ||
| 15/02/2024 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 913/2024, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 1,90 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Empenho 913/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 93,10 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 08/02/2024 | 1,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1,90 |
