Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEU |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO
Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
CONSERTO DE PNEU VULCANIZAÇÃO
Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
95,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1179. |
|
95,00 |
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| 15/02/2024 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 913/2024, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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1,90 |
| 19/02/2024 |
Pagamento de Empenho 913/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,10 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
08/02/2024 |
1,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,90 |
|
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