Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
914 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.50 |
TECIDO - E AVIAMENTO |
18,80 |
197,40 |
| 5.00 |
TECIDO - E AVIAMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
36,90 |
184,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
TECIDO - E AVIAMENTO TECIDO - E AVIAMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
381,90 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 4. |
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381,90 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 914/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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381,90 |
| TOTAL |
381,90 |
381,90 |
381,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
