| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
| Número do empenho: | 914 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.50 | TECIDO - E AVIAMENTO | 18,80 | 197,40 |
| 5.00 | TECIDO - E AVIAMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 36,90 | 184,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | TECIDO - E AVIAMENTO TECIDO - E AVIAMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 381,90 | ||
| 16/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 4. | 381,90 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Empenho 914/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 381,90 | ||
| TOTAL | 381,90 | 381,90 | 381,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||