| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 924 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA SOBREPOR P/ 2 MODULOS | 9,20 | 9,20 |
| 5.00 | MODULO TOMADA - 20A 2P+T 250V PEZZI | 9,80 | 49,00 |
| 2.00 | CANALETA - PARA SUPERFICIE DEXSON 20X12 BRANCA C/FITA SCHNEIDER SEM DIVISORIA | 18,00 | 36,00 |
| 2.00 | CONECTOR - SAIDA P/CANALETA 40X20 BRANCO | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | COLA SUPER BONDER - ULTRA 20G | 15,00 | 15,00 |
| 2.40 | CABO - FLEXIVEL 02,50MM AZUL RL C/100 MT | 2,30 | 5,52 |
| 7.60 | CABO - FLEXIVEL 02,50MM VERMELHO RL C/100 MT | 2,30 | 17,48 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE - 20 MTS | 10,00 | 10,00 |
| 9.70 | CABO - FLEXIVEL 04,00MM BRANCO RL C/100 MT | 3,80 | 36,86 |
| 1.00 | CAIXA - SOBREPOR P/3 MODULOS Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA USO NO PREDIO PÚBLICO DA BRIGADA MILITAR, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 10,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | CAIXA SOBREPOR P/ 2 MODULOS MODULO TOMADA - 20A 2P+T 250V PEZZI CANALETA - PARA SUPERFICIE DEXSON 20X12 BRANCA C/FITA SCHNEIDER SEM DIVISORIA CONECTOR - SAIDA P/CANALETA 40X20 BRANCO COLA SUPER BONDER - ULTRA 20G CABO - FLEXIVEL 02,50MM AZUL RL C/100 MT CABO - FLEXIVEL 02,50MM VERMELHO RL C/100 MT FITA ISOLANTE - 20 MTS CABO - FLEXIVEL 04,00MM BRANCO RL C/100 MT CAIXA - SOBREPOR P/3 MODULOS Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA USO NO PREDIO PÚBLICO DA BRIGADA MILITAR, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 195,56 | ||
| 16/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 320. | 195,56 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Empenho 924/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 195,56 | ||
| TOTAL | 195,56 | 195,56 | 195,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
