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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 928 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PROTETOR SOLAR FATOR 60 120 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 29,90 59,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 PROTETOR SOLAR FATOR 60 120 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 59,80
09/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 2/10500. 59,80
19/02/2024 Pagamento de Empenho 928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 59,80
TOTAL 59,80 59,80 59,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.