| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | FITA MICROPORE PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO. | 5,65 | 203,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | FITA MICROPORE PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO. | 203,40 | ||
| 02/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/117615; EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 203,40 | ||
| 04/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2,44 | ||
| 04/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS | 2,44 | ||
| 04/01/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -2,44 | ||
| 15/01/2024 | Pagamento de Empenho 93/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,96 | ||
| TOTAL | 203,40 | 203,40 | 203,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/01/2024 | 2,44 | Lançada | |
| TOTAL | 2,44 |
