Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
93
Data de lançamento:
02/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
36.00
FITA MICROPORE PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO.
5,65
203,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
FITA MICROPORE PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO.
203,40
02/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/117615; EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
203,40
04/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2,44
04/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
2,44
04/01/2024
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-2,44
15/01/2024
Pagamento de Empenho 93/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,96
TOTAL
203,40
203,40
203,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
