Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
932
Data de lançamento:
09/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PARAFUSO FRANÇES 8.8 16X55
5,25
52,50
10.00
PORCA AUTO TRAVANTE ROSCA GROSSA 16 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
1,89
18,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2024
PARAFUSO FRANÇES 8.8 16X55 PORCA AUTO TRAVANTE ROSCA GROSSA 16 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
71,40
09/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/315198.
71,40
09/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 932/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
0,86
19/02/2024
Pagamento de Empenho 932/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,54
TOTAL
71,40
71,40
71,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
