Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
933 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
AGUA MINERAL - COM E SEM GÁS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO GABINETE DA PREFEITA. |
1,70 |
81,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
AGUA MINERAL - COM E SEM GÁS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO GABINETE DA PREFEITA. |
81,60 |
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| 14/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 10708. |
|
81,60 |
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| 14/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 933/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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0,98 |
| 19/02/2024 |
Pagamento de Empenho 933/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,62 |
| TOTAL |
81,60 |
81,60 |
81,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/02/2024 |
0,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,98 |
|
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