| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 947 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | AGUA MINERAL - C/ GÁS | 1,70 | 40,80 |
| 24.00 | AGUA MINERAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1,70 | 40,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | AGUA MINERAL - C/ GÁS AGUA MINERAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 81,60 | ||
| 20/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10707. | 81,60 | ||
| 20/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 947/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,98 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Empenho 947/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,62 | ||
| TOTAL | 81,60 | 81,60 | 81,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/02/2024 | 0,98 | Lançada | |
| TOTAL | 0,98 |
