Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
95
Data de lançamento:
02/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
COMPRESSA DE GAZE
49,56
594,72
108.00
FITA HGT
18,50
1.998,00
60.00
SONDA URETAL 12 PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO.
6,73
403,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
COMPRESSA DE GAZE FITA HGT SONDA URETAL 12 PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO.
2.996,52
02/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11614; EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMAR TOLEDO LIRA.
2.996,52
04/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
35,97
04/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 95/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
35,97
04/01/2024
RELATIVO A IRRF.
-35,97
15/01/2024
Pagamento de Empenho 95/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.960,55
TOTAL
2.996,52
2.996,52
2.996,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
