Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
952
Data de lançamento:
14/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
GRAXEIRA RETA 3/8
1,10
11,00
10.00
GRAXEIRA RETA 1/2
1,83
18,30
10.00
GRAXEIRA RETA 8 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GRAXEIRAS PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS NH B 95 E XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1,05
10,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
GRAXEIRA RETA 3/8 GRAXEIRA RETA 1/2 GRAXEIRA RETA 8 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GRAXEIRAS PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS NH B 95 E XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
39,80
14/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/315417.
39,80
14/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 952/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
0,48
28/02/2024
Pagamento de Empenho 952/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
39,32
TOTAL
39,80
39,80
39,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
