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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	953	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	ISOLADOR ROLDANA 24 X 24	0,50	12,50
25.00	ISOLADOR ROLDANA COM PREGO 30 X 30	0,65	16,25
25.00	ISOLADOR ROLDANA COM PREGO 36 X 36	0,80	20,00
2.00	ALÇA PRE FORMADA 10 MM	2,60	5,20
4.00	CONECTOR CUNHA 10 MM	5,60	22,40
1.00	FITA ISOLANTE 20 MM	10,00	10,00
1.00	ISOLADOR OLHL C/ROSCA 5/16	10,00	10,00
4.00	INTERRUPTOR EXTERNO 10A	9,00	36,00
4.00	PORTA LÂMPADA	7,00	28,00
8.00	PARAFUSO	0,40	3,20
4.00	TOMADA EXTERNA 20 A	8,50	34,00
9.00	CABO FLEXIVEL 6 MM AZUL	5,30	47,70
9.00	CABO FLEXIVEL 6MM PRETO	5,30	47,70
32.00	CORDÃO PARALELO 2X1,50MM RL C/100	3,40	108,80
25.00	CORDÃO PARALELO 2X2,50MM RL C/100	5,20	130,00
42.00	CABO ALUMINIO MULTIPLEX C/NEUTRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	4,35	182,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	ISOLADOR ROLDANA 24 X 24 ISOLADOR ROLDANA COM PREGO 30 X 30 ISOLADOR ROLDANA COM PREGO 36 X 36 ALÇA PRE FORMADA 10 MM CONECTOR CUNHA 10 MM FITA ISOLANTE 20 MM ISOLADOR OLHL C/ROSCA 5/16 INTERRUPTOR EXTERNO 10A PORTA LÂMPADA PARAFUSO TOMADA EXTERNA 20 A CABO FLEXIVEL 6 MM AZUL CABO FLEXIVEL 6MM PRETO CORDÃO PARALELO 2X1,50MM RL C/100 CORDÃO PARALELO 2X2,50MM RL C/100 CABO ALUMINIO MULTIPLEX C/NEUTRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	714,45
14/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/322.		714,45
27/02/2024	Pagamento de Empenho 953/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			714,45
TOTAL		714,45	714,45	714,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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